НДС и налог на прибыль

1 часть семинара (Морозова С.М.)

1. Перечень прямых расходов;
2. Исправление ошибок, приведших к переплате в прошлых годах;
3. Исправление старых ошибок в декларации;
4. «Первичные» вопросы;
5. Выходные пособия при увольнении по соглашению сторон;
6. Срок полезного использования «бэушного» ОС при реконструкции;
7. Компенсация расходов контрагентом;
8. Передача имущества, неучтенного в налоговых доходах;
9. Резервы, льготы, расходы на НИОКР и обучение;
10. Как быть, если забыли списать безнадежную дебиторку;
11. Нестандартные ситуации в командировке;
12. Должная осмотрительность.

2 часть семинара (Куликов А.А.)

1. Квалификация деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, приводящая к начислению НДС.
2. Применение статьи 145 НК РФ как способ защиты при доначислении НДС в ходе мероприятий налогового контроля.
3. Формирование налоговой базы НДС:
• вопросы квалификации «входящих» денежных потоков в качестве предварительной оплаты (обеспечительные платежи, займы);
• условия договоров о бонусах и премиях, а также о встречных услугах;
• передача образцов продукции как составляющая рекламной деятельности организации;
• формирование налоговой базы при расторжении договора или признания его недействительным;
• включение в состав налоговой базы возмещаемых расходов и сумм возмещения ущерба;
• влияние условий договора на определение момента реализации;
• неотделимые улучшения арендованного имущества.
4. Последние разъяснения ФНС России в отношении формирования налоговой базы по металлолому и исполнению обязанности налогового агента.
5. Исполнение иных обязанностей налогового агента в иных случаях: аренда государственного (казённого) имущества, взаимоотношения с иностранными организациями в сфере Интернет-услуг.
6. Отдельные вопросы применения ставки 0%, практика отказа от применения таковой и последствия: новое в НК РФ и в судебной практике.
7. Документальное подтверждение права на вычет по НДС: вычет на основании счетов-фактур и иных документов, ошибки при оформлении отдельных реквизитов счетов-фактур, частичное применение налоговых вычетов, «отложенный» вычет.
8. Отдельные вопросы применения статьи 170 НК РФ в части организации раздельного учёта.

Отель «Holiday Inn»,

Московский пр., д. 97А (м. Московские Ворота)

Подземная парковка с Детского переулка.

Лекторы

• 
  Куликов Алексей Александрович
  Налоговый консультант.

• ---

• 
  Юрова Светлана Михайловна
  Налоговый консультант «М-СТАЙЛ». Старший лейтенант юстиции, специалист в области договорного права. Имеет опыт в расследовании экономических преступлений.

• ---

Способы оплаты:

Возврат денежных средств

Возврат переведённых средств возможен только до направления письма с доступом к оплаченному семинару.

Производится на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту).

Если у вас возникли проблемы с оплатой на нашем сайте, оставьте заявку и наш менеджер

свяжется с вами с 09:30 до 18:00 в рабочие дни.

Ссылка на политику конфиценциальности: Политика конфиденциальности